出纳个人总结范文（精选19篇）
出纳个人总结范文 篇1
时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。
一、失误、缺点和经验简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。
由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。
5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。
7、开发了excel平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳个人年终的工作总结。
一年的出纳工作已经结束了，回看这一年的工作，我深感时间飞逝，但也收获了许多。在这里，我想总结一下我的工作，以期更好地改进自己的工作方式。
1. 勤奋工作。
在这一年中，我担任着公司的出纳岗位，为公司的财务管理提供了重要的支持。我一直保持着勤奋的态度，每天按时出勤，认真细致地完成每一项工作，并很少出现错漏的情况。我对待工作，总是把它当成自己的事情来做，因为我深知只有自己能够做好这份工作，才能让公司更加成功。
2. 细心管理。
作为出纳，管理好每一笔资金是我工作的重要内容。我不仅能够及时准确地完成每一笔收支的记录，严格控制预算，还能够管理好每一个账户和票据，确保所有的财务报表都是准确无误的。同时，我也会定期检查财务账户的余额和交易记录，及时发现和解决财务问题，避免任何潜在的风险。
3. 不断学习。
在这一年中，我坚持不断地学习，努力提高自己的业务水平和管理能力。通过阅读相关的书籍和资料、参加培训课程和和同事的交流，我对财务管理、税法法规等方面的知识有了更加深刻的理解和掌握。同时，我也学会了更好地与同事沟通合作，有效解决问题，并为公司节约了不少的成本。
4. 总结经验。
在这一年中，我也意识到自己存在一些不足之处，例如有时候会因为处理高峰期任务而导致效率降低等。在今后的工作中，我将更加努力地改进自己的不足之处，提高自身的素质和工作效率，以更好地为公司服务。
这一年的出纳工作让我明白了“细节决定成败”的道理，并使我在工作中的管理和操作能力得到了很大的提高。我相信，只要保持勤奋、细心、学习的态度，我会在将来的工作中不断进步，并为公司带来更加优秀的绩效。
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经过全面负责一分院的财会工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样，不仅账目规范了，科目设置也合理了。其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理。
门诊收费员每日的收入，必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工作提出了肯定。每一笔账落实到人，落实到每一个单位。使债权债务一目...