报告
尊敬的领导：
我是XX公司的审计人员，根据我们公司的内部审计标准，我对公司的财务和业务进行了全面的审计。根据审计结果，我发现公司存在一些问题，需要进行整改。本报告将对这些问题进行详细的分析和整改措施的提出。
一、问题概述
1. 财务记录不规范
公司的财务记录存在不规范的情况，包括未按照财务制度规定的科目分类，未按照规定的时间和内容编制财务报表等。
2. 内部控制制度不完善
公司的内部控制制度不完善，公司缺乏明确的授权程序、流程、职责和制度，导致内部控制风险高。
3. 业务管理不规范
公司的业务管理存在不规范的情况，包括未按照规定的程序和标准进行业务活动、未进行必要的业务记录和档案管理等。
二、整改措施
1. 财务制度规范化
公司应根据财务制度要求制定规范的财务记录和报表，加强对会计人员的培训，确保会计人员了解财务制度的要求和实施细节，以确保财务记录的规范化。
2. 内部控制制度完善化
公司应根据内部控制制度要求建立明确的授权程序、流程、职责和制度，并加强内部控制执行过程的监督，确保控制措施的落实。
3. 业务管理规范化
公司应根据业务管理要求制定规范的业务流程和标准，明确业务活动的程序和职责，对业务人员进行培训和管理，强化业务档案管理，确保业务管理的规范化。
三、整改效果评估
公司应在一定时间内对以上问题进行整改，我将按照审计要求，对整改措施的实施情况进行跟踪和评估，确保整改的效果。
以上是我对公司审计整改的具体意见和建议，希望公司能够认真对待，落实整改措施，达到预期效果，减少审计风险。
谢谢！
此致
敬礼！
XX公司审计人员
审计整改落实情况报告
尊敬的领导：
我们受领导委托，对公司进行了一次审计，发现了一些问题，我们已经出具了审计报告，具体问题如下：
一、财务管理问题
经审计发现，公司在财务管理方面存在以下问题：
1.公司财务核算混乱，未能及时对账，存在账目错漏等问题。
2.公司在新技术投资和决策方面存在欠缺，一些重要的决策和投资项目缺乏合理的财务分析和预测。
二、人力资源管理问题
经审计发现，公司在人力资源管理方面存在以下问题：
1.公司招聘和录用人员的程序不够完善，缺乏专业性，存在一定的随意性。
2.公司在员工培训和职业发展方面存在欠缺，员工技能和知识水平不够高。
三、市场营销问题
经审计发现，公司在市场营销方面存在以下问题：
1.公司的市场调研和市场分析不够全面，没有对目标客户、市场规模、市场需求等方面进行足够的研究和分析。
2.公司的营销策略和营销活动过于简单化，缺乏创新性和差异化。
针对以上问题，我们已经在审计报告中提出了整改意见和建议。按照公司的要求，我们对整改落实情况进行了监督和检查，现将整改落实情况报告如下：
一、财务管理问题整改落实情况
1.公司已经成立财务管理部门，并完善了相关的财务核算制度和流程。加强了对账和审核，确保账目的准确性。
2.公司加强了对技术投资和决策的财务分析和预测，制定了切实可行的投资计划和预算方案，确保资金利用的有效性。
二、人力资源管理问题整改落实情况
1.公司成立了专门的人力资源管理部门，并制定了招聘和录用人员的规范程序和要求，加强了人员评估和甄选的标准化和专业化。
2.公司加强了对员工培训和职业发展的关注，建立了完善的培训和发展体系，提高了员工的技能水平和知识水平。
三、市场营销问题整改落实情况
1.公司加强了对市场的...
审计查出问题的处理和整改情况的报告
20xx年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统计，到目前为止，，，，制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。 现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：
一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况
（一）本级预算和财政管理方面
，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况
市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。在编制20xx年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。
，超预算采购现象突出的整改情况
针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目...